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Le budget

Le compte administratif 2016

Nous réalisons encore cette année 2016 un très bon résultat, mais qu’il nous faut mesurer au regard de recettes exceptionnelles. L’excédent de fonctionnement de 1 623 000 € qui sera reporté sur l’exercice 2017 va nous permettre de financer des travaux structurant sans dégrader le niveau d’endettement de la commune : salle de gymnastique Saint-Exupéry, rue du Vieux Pont, restructuration de l’école Joubert.

Nous sommes désormais confrontés aux premiers signes de contraintes budgétaires et donc de baisse de notre capacité d’autofinancement

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION
Le regroupement des communautés de communes a conduit à une harmonisation fiscale au sein de la nouvelle communauté de communes Loire Layon Aubance. Il a donc été prévu de diminuer les taux de la
ville pour compenser l’augmentation des taux intercommunaux. Ainsi, il n’y aura pas d’augmentation des impôts pour les foyers.

 

COMPRENDRE LE BUDGET DE LA VILLE

Les dépenses
• De fonctionnement : ce sont les dépenses courantes liées au fonctionnement des services municipaux (salaires, eau, électricité, chauffage, matériel…)
• D’investissement : elles sont liées au financement de travaux, à l’acquisition de biens, à l’achat de mobilier, de matériel (ordinateurs, tractopelle…)

Les recettes
• De fonctionnement : ce sont les principales recettes de la Ville (impôts locaux, paiement des services par les usagers comme le cinéma, le multiaccueil, la piscine…)
• D’investissement : ce sont les subventions perçues liées à un investissement, une partie de la TVA.

 

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Le budget prévisionnel de 2017

Quels investissements avons-nous prévus ?

Recettes : 4 180 000 €

  • Autofinancement : 1 937 000 €
  • Remboursement de la TVA et de la taxe d’aménagement : 215 000 €
  • Nouveaux emprunts : 1 000 000 €
  • Subventions obtenues et participations : 1 005 000 €
  • Vente de propriétés : 23 000 €
  • Dépenses : 4 180 000 €
  • Urbanisme, voirie, environnement : 1 000 000 € (travaux rue du Vieux Pont, véhicules, programme zéro phyto, parking de l’école de musique, aménagement de la Deniserie, application smartphone biodiversité, réserves foncières…)
  • Bâtiments et cimetière : 170 000 € (remise aux normes de bâtiments, aménagement du jardin du souvenir au cimetière…)
  • Enfance jeunesse : 262 000 € (rénovation complète du groupe scolaire Joubert, nouvelle aire de jeux, aménagement de douches aux Goulidons…)
  • Vie associative et sports : 2 141 000 € (nouveau système d’arrosage du stade Gaston Bernier, construction du nouveau gymnase)
  • Administration générale : 189 000 € (dématérialisation d’opérations comptables, logiciels, podium pour manifestations, travaux de l’Hôtel de Ville, fourgon pour manifestations)
  • Remboursement d’emprunts : 365 000 €
  • Autres opérations financières : 43 000 €

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